Налоговое консультирование

Консультационные услуги:

• Анализ и планирование налоговых последствий по операциям с движимым / недвижимым имуществом и прочими активами
• Консультации по покупке и/или продаже недвижимости, транспортных средств и других активов с точки зрения эффективности налогового планирования
• Разработка и структурирование персональных и корпоративных пенсионных планов
• Создание и / или анализ планов отложенного вознаграждения, основанных на акциях
• Помощь в структурировании инвестиционного портфеля с использованием трастов и других инструментов

Уcлуги по подготовке налоговой отчетности:

• подготовка деклараций по налогу на доходы физических лиц и их подача в налоговые органы
• взаимодействие с налоговыми органами в отношении налога на доходы физических лиц, транспортного налога, налога на имущество, земельного и других налогов
• подготовка документов, подтверждающих уровень дохода и полноту уплаты налогов в РФ для целей осуществления зарубежных инвестиций и покупки недвижимости за рубежом
• проверка налоговых деклараций, подготовленных третьими лицами
• проверка налоговых уведомлений и подготовка платежных инструкций для уплаты налога
• переговоры с налоговыми органами по предоставлению различных вычетов, зачета налогов, уплаченных в иностранных государствах, помощь в обращении за получением различного рода справок и документов из налоговых органов (об отсутствии задолженности, о подтверждении статуса налогового резидента и т.д.)
• анализ налоговой ситуации прошлых лет с целью определения выполнения обязанности по правильности и полноте исчисления и уплате налога на доходы физических лиц
• проведение сверки расчетов с налоговыми органами и помощь в получении подтверждения об отсутствии задолженности
• помощь в уведомлении налоговых органов об открытии /закрытии счетов в зарубежных банках, а также в подготовке уведомлений об участии в иностранных организациях (узнать больше об услугах по обеспечению соответствия требованиям НК РФ в отношении КИК).

• Содействие при возмещении НДС
• Услуги, связанные с применением пониженной ставки НДС
• Консультирование в отношении НДС при оказании услуг между российскими и иностранным компаниями
• Консультирование по вопросам НДС, связанных с оказанием электронных услуг
• Анализ затрат по НДС и оттока денежных средств, а также предоставление рекомендаций по структурированию финансовых потоков
• Консультационные услуги в отношении применения освобождений по НДС
• Содействие внедрению учета НДС в ERP системах
• Консультирование по вопросам НДС при осуществлении деятельности в рамках ЕАЭС
• Консультирование по вопросам НДС, взимаемого в других странах
• Консультации и сопровождение в процессе подготовки и внедрения электронных счетов-фактур
• Консультирование в области акцизов

• Реструктуризация для соответствия требованиям изменяющегося российского и международного регулирования и правоприменительной практики
• Проработка/структурирование налоговых аспектов международных сделок, в том числе по приобретению активов за рубежом
• Разработка структуры собственности определенных активов/дивизионов для снижения налоговых затрат при их будущей продаже
• Анализ новых юрисдикций для российских групп и поддержка в учреждении структур и переводе активов/деятельности: страны СНГ, ОАЭ, Гонконг, Маврикий, КНР, Турция, Катар и др.
• Анализ зарубежных вопросов персонального налогообложения
• Разработка эффективной с налоговой точки зрения структуры финансирования и казначейства
• Разработка структуры управления иностранными компаниями
• Поддержка по вопросам применения правил КИК
• Содействие в получении адресных разъяснений уполномоченных органов за рубежом (где возможно)
• Вопросы международного комплаенса, в том числе новые требования к присутствию в ЕС, Европейская Директива DAC6, Pillar 2

• Формирование налоговой стратегии
• Разработка ключевых показателей эффективности реализации налоговой стратегии
• Унификация методологии ведения налогового учета
• Оптимизация бизнес-процессов
• Налоговый мониторинг
• Налоговая оптимизация
• Разработка систем контроля и оценки налоговых рисков
• Разработка системы налогового прогнозирования
• Оптимизация процессов ведения налогового учета в контексте «ускорения сроков закрытия отчетного периода»
• Разработка организационной структуры налоговой службы
• Распределение ролей и полномочий сотрудников налоговой службы
• Методологическая поддержка автоматизации налогового учета в ERP-системах (Oracle, SAP, 1C и другие)

• Консультирование по вопросам, связанным с применением таможенных процедур и осуществлением таможенных операций на территориях ТОСЭР, СЭЗ и Свободных портов
• Консультирование по вопросам соблюдения требований технического регулирования
• Консультирование по вопросам целесообразности получения свидетельства УЭО
• Консультирование по вопросам таможенной стоимости
• Содействие в разрешении таможенных споров
• Консультирование и предоставление практической помощи в вопросах применения таможенных льгот и преференций
• Консультирование и практическая поддержка по вопросам методологии и различным аспектам уплаты утилизационного и экологического сбора, и их возврату
• Повышение эффективности “таможенной функции” и внутренних процессов
• Подготовка и анализ внешнеторговых договоров, структурирование поставок

• Разработка методики установления и применения цен в контролируемых сделках между взаимозависимыми лицами в рамках группы компаний.
• Комплексный анализ операций
• Диагностика хозяйственных операций
• Подготовка документации по трансфертному ценообразованию
• Подготовка к налоговым проверкам и содействие в урегулировании споров, относящихся к налоговому контролю за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами.
• Оценка целесообразности, подготовка требуемых документов и информации и сопровождение налогоплательщика в процессе представления и рассмотрения заявления о заключении предварительного соглашения о ценообразовании (включая соглашения с участием уполномоченных органов иностранных государств).

• Персональное налогообложение
• Вопросы валютного регулирования и контроля
• Вопросы международного налогового планирования
• Консультирование по вопросам иммиграционного законодательства иностранных государств
• Сопровождение инвестиций и структурирование партнерских отношений
• Разработка персональных структур владения активами
• Вопросы налогообложения банковских продуктов и финансовых инструментов

26 мая состоится седьмая церемония награждения победителей Премии в сфере корпоративного налогообложения. По итогам оценки анкет 2022 года президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин совместно с руководителем налоговой практики ТеДо Екатериной Рябовой озвучат имена победителей в следующих номинациях: «Налоговый руководитель года», «Налоговая команда года», «Налоговый проект».

⠀

Премия в сфере корпоративного налогообложения учреждена совместно с РСПП в 2016 году с целью признания профессиональных успехов налоговых лидеров, выявления и распространения лучших практик в работе налоговых команд и объединения профессионального сообщества налоговых экспертов.